2023년 제60회 세무사 1차 세법학개론 65번

2023년 제60회 세무사 1차세법학개론 · 1교시
65. 영리내국법인 (주)A는 제23기(2026.1.1.∼12.31.) 사업연도 중에 보유 하던 토지 B의 50%를 양도하였다. 토지 B에 대한 자료가 다음과 같을 경우 해당 토지의 양도에 대한 제23기 사업연도의 법인세법령상 세무조정 내역 및 금액은? (단, 전기 이전의 세무조정은 적정하며, 주어진 자료 이외에는 고려하지 않음) (1) 제22기 사업연도 자본금과 적립금 조정명세서(乙) (단위: 원) 당기 중 증감 ⑤기말 잔액 ①과목 또는 사항 ②기초 잔액 ③감소 ④증가 (익기초현재) 토지 B 7,000,000 7,000,000 (2) 토지 B의 양도에 대한 제23기 사업연도 결산상 회계처리 (차변) 현금 70,000,000 (대변) 토지 62,000,000 유형자산처분이익 8,000,000
세무조정 없음
익금산입 1,000,000원
익금산입 4,500,000원
익금불산입 3,500,000원
익금불산입 7,000,000원
2023년 제60회 세무사 1차 · 세법학개론 65번

정답 현행 세법 기준 반영됨

💡 해설 · 현행 세법 기준

① 세무조정 없음… ② 익금산입 1,000,000원… ③ 익금산입 4,500,000원… ⑤ 익금불산입 7,000,000원…
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