2019년 제56회 세무사 1차 세법학개론 69번

2019년 제56회 세무사 1차세법학개론 · 1교시
69. 다음은 제조업을 영위하는 영리내국법인 (주)A의 제19기(2026.1.1.∼12.31.) 감가상각과 관련된 자료이다. 관련된 세무조정과 소득처분으로 옳은 것은? (단, 전기 이전의 모든 세무조정은 적정하였으며, 주어진 자료 이외에는 고려하지 않음) (1) 기계장치 취득가액: 50,000,000원 (2) 기계장치 취득일: 2024.1.1. (3) 감가상각방법 및 상각률: 정률법(상각률 : 0.45) (4) 감가상각비 장부상 계상금액 ○ 2024년: 25,000,000원 ○ 2025년: 10,000,000원 ○ 2026년: 6,500,000원
세무조정 없음
손금산입·익금불산입 125,000원(△유보)
익금산입·손금불산입 306,250원(유보)
손금산입·익금불산입 306,250원(△유보)
손금산입·익금불산입 250,000원(△유보)
2019년 제56회 세무사 1차 · 세법학개론 69번

정답 현행 세법 기준 반영됨

💡 해설 · 현행 세법 기준

① 세무조정 없음… ③ 익금산입·손금불산입 306,250원(유보)… ④ 손금산입·익금불산입 306,250원(△유보)… ⑤ 손금산입·익금불산입 250,000원(△유보)…
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